Para crear una nueva nota de crédito, siga los siguientes pasos:
- Seleccione el módulo de ingresos de la barra de menús.
- Haga clic en la sección de Notas de crédito.
- Seleccione el botón NUEVO.
- Complete la plantilla de la nota de crédito.
- Seleccione el cliente
- Complete los demás datos generales.
- En el campo Tipo: seleccione el tipo de nota de crédito que creará: Anulación de factura, descuento en ventas, devolución o devolución por Daños.
- Agregue los productos o servicios.
- Haga clic el botón guardar.
- La nota de crédito se creará como no aplicada.
DESCRIPCIÓN DE PLANTILLA
Cliente: seleccione el cliente a nombre de quien se generará la nota de crédito.
Moneda: seleccione del tipo de moneda.
No.: cuando se aplique la nota de crédito el sistema le asignará un número automáticamente.
Sin impuestos: seleccione esta casilla en caso de no necesitar las opciones de impuestos en la plantilla.
Tipo: razón por la que crea la nota de crédito.
NCF: el sistema aplicará automáticamente el número de comprobante fiscal correspondiente.
Fecha: día en que se genera la nota de crédito.
ITEM: la lista desplegable le permite seleccionar uno de los productos o servicio que ya están registrados en el sistema o agregar uno nuevo.
Descripción: automáticamente el sistema rellena este campo con los datos proporcionados en la ficha descriptiva del producto o servicio
CANT.: automáticamente el sistema rellena este campo con el mínimo de productos o servicios (1), usted podrá modificar la cantidad de productos haciendo clic en la casilla correspondiente.
PRECIO: automáticamente el sistema rellena este campo con los datos proporcionados en la ficha descriptiva del producto.
ITIBIS: impuesto de Itbis aplicado.
Monto: automáticamente el sistema rellena este campo haciendo la operación matemática correspondiente.